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云南省农业科学院甘蔗研究所2020年预算公开目 录

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云南省农业科学院甘蔗研究所2020年预算公开目  录

 

第一部分 云南省农业科学院甘蔗研究所2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省农业科学院甘蔗研究所2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

 

附件2

 

云南省农业科学院甘蔗研究所2020年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据云南和全国蔗糖生产发展对甘蔗科技的要求,以应用研究和开发研究为主,积极开展相关的应用基础和高新技术应用研究,重点解决不同发展时期云南和全国甘蔗生产发展中全局性、关键性的重大科技问题,为蔗糖产业发展提供技术支撑。

(二)机构设置情况

全所设甘蔗种质资源研究中心、甘蔗遗传育种研究中心、甘蔗农艺研究中心、现代农业装备与工程研究中心、甘蔗植保研究中心、蔗糖深加工与副产物综合利用研发中心6个研究机构;在云南瑞丽建有瑞丽甘蔗杂交甘蔗育种站;全所设有党政办公室、财务科、科研管理科、行政科、科技开发中心、基地管理中心。

(三)重点工作概述

统筹抓好“十三五”规划实施和“十四五”规划编制的衔接。确保顺利完成“十三五”各项目标任务,及早谋划、理清思路、明确目标,认真抓好“十四五”规划编制工作。抢抓国家“一带一路”战略、“四个全面”布局、围绕“三个定位”建设战略,按照全所“国际甘蔗科技领军工程”,向国际一流科研所迈进的奋斗目标,进一步整合资源,汇集全国力量为云南蔗糖产业提质发展提供强有力的支撑。按国际甘蔗科技领军工程目标,以国家、省级重大重点项目(包括产业技术体系)为依托,针对蔗糖产业重大科技需求,在甘蔗种质创新与突破性新品种选育、现代甘蔗产业技术、甘蔗机械化、蔗糖新产品研究等方面开展科技创新,为云南蔗糖产业竞争力提升提供强大的科技支撑。

1.抓住“国家糖料蔗主产区发展规划”落地的机遇,搭平台,聚全国行业力量,策划国家层面重大项目、重大成果,提升甘蔗所科技创新和成果转化服务能力,提升云南蔗糖产业竞争力。

2.抓人才、团队建设,根据产业发展需要,加强甘蔗育种研发团队、病虫害防治研发团队、农艺栽培研发团队、种质资源研发团队、加工研发团队和机械化研发团队,加快突破性新品种和新技术的研发进度。通过项目的实施和制度进一步加强人才的培养。

3. 进一步完善平台建设,实施好省重大专项,提升软平台建设;进一步完善基础条件平台建设。

4. 规范管理,强化制度建设,用规范的管理制度和文化提升单位的竞争力。结合事业单位分类改革,进一步创新和健全管理机制,制定适应单位发展的管理机制。

5. 结合十九大精神,进一步加强“不忘初心、牢记使命”主题教育学习,抓好建章立制工作,健全长效机制,切实加强所党委自身建设和领导干部队伍建设,着力加强党建和创新文化建设,深入开展党风廉洁建设,不断增强凝聚力和战斗力。

在新的历史发展阶段,我们将始终秉承勤奋创新,开拓进取的精神,坚持创新立所、人才强所、开放兴所的方针,打造中国甘蔗科技领军工程,把云南省农业科学院甘蔗研究所建成立足云南、服务全国、全国一流、国际知名的现代甘蔗研发中心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制107人,其中:行政编制0人,事业编制107人。在职实有93人,其中: 财政全供养93人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员90人,其中: 离休2人,退休88人。

车辆编制4辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3129.76万元,其中:一般公共预算财政拨款1737.15万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入1021.61万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入371万元,上年结转0.00万元。

与上年对比,2020年部门财务总收入较上年1923.77万元增加1205.99万元,主要原因分析:一般公共预算财政拨款较上年1763.77万元减少26.62万元,事业收入较上年50万元增加971.61万元,其他收入较上年110万元增加261万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1737.15万元,其中:本年收入1737.15万元,上年结转0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1737.15万元(本级财力1737.15万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比,2020年部门财政拨款收入较上年1763.77万元减少26.62万元,主要原因是:2020人员变动增加人数小于减少人数,人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3129.76万元。财政拨款安排支出1737.15万元,其中:基本支出1637.15万元,与上年对比减少126.62万元,主要原因分析一是有退休、调出人员变动,减少人员工资;二是人员变动,人员工资减少,缴纳社保费用相应减少;项目支出100万元,与上年对比,增加100万元,主要原因分析上年度未有项目支出预算安排。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-应用研究-机构运行1197.75万元,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务,其中用于发放职工工资1082.19万元,社会保障缴费20.02万元;公车购置及运维费4.43万元,公务接待费4.58万元,工会经费16.57万元,其他公用支出69.96万元。

科学技术支出-应用研究-社会公益研究100万元,主要用于我所农业科技创新专项及科研条件建设专项支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5.61万元,主要用于我所离退休人员公用经费

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出137.8万元,主要用于机关事业单位基本养老保险费单位部分缴纳指出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗108.18万元,主要用于我所单位医疗补助经费

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助70.67万元,主要用于我所单位医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.83万元,主要用于我所单位医疗补助经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金111.31万元,主要用于我所职工住房公积金单位部分缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(本条按部门预算支出经济科目分类)

基本工资392.84万元(其中:基本支出392.84万元)。

津贴补贴29.32万元(其中:基本支出29.32万元)。

奖金32.74万元(其中:基本支出32.74万元)。

绩效工资627.29万元(其中:基本支出627.29万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费137.8万元(其中:基本支出137.8万元)。

职工基本医疗保险缴费98.18元(其中:基本支出98.18万元)。

公务员医疗补助缴费70.67万元(其中:基本支出70.67万元)。

其他社会保障缴费25.85万元(其中:基本支出25.85万元)。

住房公积金111.31万元(其中:基本支出111.31万元)。

办公费7.5万元(其中:基本支出7.5万元,项目支出0万元)。

印刷费1.45万元(其中:基本支出1.45万元,项目支出0万元)。

水费2.05万元(其中:基本支出2.05万元,项目支出0万元)。

电费2万元(其中:基本支出2万元,项目支出0万元)。

邮电费5.3万元(其中:基本支出5.3万元,项目支出0万元)。

差旅费15万元(其中:基本支出15万元,项目支出0万元)。

因公出国(境)费用0万元(其中:项目支出0万元)。

维修(护)费9万元(其中:基本支出9万元,项目支出0万元)。

培训费1.59万元(其中:基本支出1.59万元,项目支出0万元)。

公务接待费4.58万元(其中:基本支出4.58万元,项目支出0万元)。

委托业务费6万元(其中:基本支出6万元,项目支出0万元)。

工会经费16.57万元(其中:基本支出16.57万元)。

福利费16.57万元(其中:基本支出16.57万元)。

公务用车运行维护费4.43万元(其中:基本支出4.43万元,项目支出0万元)。

其他商品和服务支出7.11万元(其中:基本支出7.11万元,项目支出0万元)。

医疗费补助10万元(其中:基本支出10万元)。

办公设备购置2万元(其中:基本支出2万元,项目支出0万元)。

专用设备购置100万元(其中:基本支出0万元,项目支出100万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我所无省对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

我所无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

我所无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目36个,采购预算总额137.06万元,其中:政府采购货物预算137.06万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农业科学院甘蔗研究所部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.81万元,较上年减少0.37万元,下降3.04%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省农业科学院甘蔗研究所部门2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年减少0万元,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因在填制预算是均未接到因公出国(境)的计划。

(二)公务接待费

云南省农业科学院甘蔗研究所部门2020年公务接待费预算为7.36万元,较上年减少0.23万元,下降3.03%,国内公务接待批次为65次,共计接待820人次。

增减变化原因:我所严格执行中央和省关于公务接待管理的各项规定,规范全院公务接待管理。严格执行公务接待标准,严格控制公务接待经费总量、陪同人员,严格执行公务接待结算规定。按规定标准安排来宾食宿和车辆,不搞超规格、超范围接待.切实有效控制公务接待费支出。因此2020年公务接待费预算较上年减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省农业科学院甘蔗研究所部门2020年公务用车购置及运行维护费为4.45万元,较上年减少0.14万元,下降3.05%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费4.45万元,较上年减少0.14万元,下降3.05%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:我所严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定,进一步规范公务用车管理。因此2020年公务用车购置及运行维护费预算较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我所重点项目为“甘蔗科技创新能力提升建设专项经费”和“甘蔗研究所2020年非财政专项资金”,项目年度绩效目标设立情况如下:

(一)甘蔗科技创新能力提升建设专项经费绩效目标

甘蔗所内陆杂交育种基地条件平台建设项目,将按照《云南省人民政府关于推进蔗糖产业提质发展3年行动计划的意见》 、《糖料蔗主产区生产发展规划(2015-2020年)》(发改农经[2015]1101号)及云南省农业科学院“十三五”科技事业发展规划(云农院发〔2015〕105号)文件精神,立足云南、面向全国,以为蔗糖产业提供强大科技支撑为指引,以发掘利用云南甘蔗野生种质资源优良抗逆基因,突破甘蔗育种瓶颈为目标,围绕甘蔗种质资源创新、云瑞甘蔗亲本培育、杂交花穗生产,新品种选育等科技创新能力提升,配备仪器设备20台/套(便携式光合作用测定系统、水分活度测定仪、凝胶成像系统、台式冷冻离心机、植物根系分析仪、超低温冰箱、新型全自动还原糖测定仪、酶标仪、通风橱、万分之一电子天平、光照培养箱、全自动高压灭菌锅、恒温培养摇床、电热鼓风干燥箱、通用冰箱)仪器,以此改善国家内陆甘蔗杂交育种基地的科研条件,建成科研设施完善、设备仪器先进、科技保障有力,在全国同行居领先水平的科技创新平台条件,培养一支专业的科研创新团队,为蔗糖产业发展提供科研保障。

(二)甘蔗研究所2020年非财政专项资金绩效目标

完成获省部级三等奖1项,新品种登记2个,专利授权3件,出版专著1本,发表论文30篇,其中核心期刊10篇,SCI2篇,发布地方标准1件,新增资源保存份数50份。培训人数500人,在省级以上媒体进行宣传1次,主办或承办大型技术成果推介活动1次,服务行业龙头企业1家,开发新产品1项,科技成果转化净收入50万元,新品种、新技术示范推广服务面积300万(亩) 。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.项目支出预算:是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(3)公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院甘蔗研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开。

 

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