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云南省农业科学院甘蔗研究所2021年部门预算公开

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云南省农业科学院甘蔗研究所2021年预算公开目录

 

第一部分 云南省农业科学院甘蔗研究所2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省农业科学院甘蔗研究所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

附件2

 

云南省农业科学院甘蔗研究所2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据云南蔗糖生产发展对甘蔗科技的要求,以应用研究和开发研究为主,积极开展相关的应用基础和高新技术应用研究,重点解决不同发展时期云南乃至全国甘蔗生产发展中全局性、关键性的重大科技问题,为蔗糖产业发展提供技术支撑。

(二)机构设置情况

全所设有甘蔗遗传育种与应用创新团队、甘蔗栽培与轻简化生产创新团队、甘蔗有害生物研究与防控创新团队、蔗糖加工与副产物综合利用创新团队、丘陵山地农业生产机械化创新团队5个团队和党政办公室、财务科、科研管理科、行政科、科技开发中心、基地管理中心6个行政后勤管理部门。

(三)重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕新时代“三农”工作对蔗糖产业科技创新的新要求,按照我所“十四五”目标规划及2021年总目标任务,注重问题导向和需求导向,以“国际甘蔗科技领军工程”为抓手,建设现代化科研所为奋斗目标,进一步整合资源,汇集全国力量为云南蔗糖产业高质量发展提供强有力的支撑。

1.主动与国家、省有关部门对接和沟通,围绕蔗糖产业对高产高糖宜机化品种、绿色高效生产技术等迫切需求,抓好国家、省重大项目实施;抓好技术创新中心、机械化创新团队、国家奖等重大项目、成果的策划申报;加强续研项目和经费的管理,提高经费使用效益和科研产出比;全面完成2021年度科技创新目标任务,为“十四五”开好局。

2. 抓实科技成果转化,为蔗糖产业持续发展提供有力支撑。组建多学科为一体的技术服务团队,支撑蔗区稳固脱贫攻坚助力乡村振兴。抓好科技特派团、特派员项目实施,加大科技成果转化与示范工作;持续在耿马、勐海、陇川、西盟、澜沧等地开展云蔗05-51、云蔗08-1609等甘蔗新品种配套绿色轻简高效生产技术展示示范,重点打造3-5个产业发展助力乡村振兴、巩固脱贫攻坚的科技成果示范典型;加快与临沧南华糖业、农垦糖业、中粮梁河糖业、富宁湘桂糖业等企业建立深度合作机制,助力蔗糖产业和蔗糖企业高质量发展;加大蔗糖新产品开发和宣传推介力度,争取组织新产品新技术推进会1期,新产品直播1次,培训蔗农、农技骨干等500人次以上;确保2021年成果转化任务的顺利完成。

3.抓人才、团队建设,提升创新能力水平。进一步优化团队的岗位结构,提升团队协作和创新能力,加快突破性新品种和新技术的研发进度。通过项目的实施和制度优化,加大年轻科技人才的培养,让想干事、会干事、能干事的1-2名年轻科技人员继续出国深造、1-2名攻读博士学位,申报省技术创新团队1个,1-2名科技人员入选省级人才计划,加大人才团队培养力度。

4. 抓好科技平台条件建设,为全所发展提供良好的条件环境保障。一是持续抓好所区环境改造提升建设,营造良好创新创业环境条件;二是争取国家、省等条件平台项目,改造提升滇南农产品检测中心、杂交育种平台、重点实验室平台条件,为加速甘蔗科技创新提供保障;三是做好现有科研试验基地的配套建设,完善现有基地在滇南片区对全院成果的展示示范。

5.加强党的建设,为全所发展提供坚强保证。深入学习贯彻党的十九届五中全会以及习近平总书记考察云南重要讲话精神,持续抓好“党组织领导下的院所长负责制”改革工作,把党的建设作为引领全所发展的重要保障和推动力,推动党建工作、精神文明建设与全所中心工作的深度融合。抓好建章立制工作,健全长效机制,切实加强所党委自身建设和领导干部队伍建设,着力加强党建和创新文化建设,深入开展党风廉洁建设,不断增强凝聚力和战斗力。

6.健全制度,规范管理。建立健全全所各项制度,加强规范管理,提升班子执政管理能力和现代化治理能力。围绕科研体制改革和团队建设,着力推进构建现代科研所管理服务制度体系,不断完善制度,制定适宜单位高效发展的制度体系,保障现代科研所高效运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制107人,其中:行政编制0人,事业编制107人。在职实有93人,其中: 财政全额保障93人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员85,其中: 离休1人,退休84人。

车辆编制4辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3708.87万元,其中:一般公共预算2040.66万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入1523.05万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入124.3万元。

与上年对比2021年部门财务总收入较上年3129.76增加579.11万元主要原因分析:一般公共预算财政拨款较上年1737.15万元增加324.37万元,主要为我单位积极落实省委省政府的相关指示,努力打造绿色食品牌,为全省高原特色农业现代化发展提供技术支撑,获得财政经费支持较上年增加;事业收入较上年1021.61万元增加501.44万元,主要为开展科研及其辅助活动收入较上年增加;其他收入较上年371.00万元减少246.7万元

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入:2061.52万元,其中:本年收入2040.66万元,上年结转收入20.86万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2040.66万元(本级财力2040.66万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比2021年部门财政拨款收入较上年1737.15万元增加324.37万元主要原因:我单位积极落实省委省政府的相关指示,努力打造绿色食品牌,为全省高原特色农业现代化发展提供技术支撑,获得财政经费支持较上年增加250万元;2021年人员预算基数较2020年增加,人员经费和公用经费比上年增加53.51万元;项目结转较上年增加20.86万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3708.87万元。财政拨款安排支出2040.66万元,其中:基本支出1690.66万元,与上年对比2021年较上年1637.15万元增加53.51元,主要原因:2021年预算人员基数较2020年预算增加,人员工资、社保缴费、公用经费相应增加;项目支出350.00万元,与上年对比2021年较上年100万元增加250.00万元,主要原因:我单位积极落实省委省政府的相关指示,努力打造绿色食品牌,为全省高原特色农业现代化发展提供技术支撑,获得财政经费支持较上年增加,预算支出相应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-应用研究-机构运行1229.75万元,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务,其中人员经费1132.5万元;公用经费97.25万元,其中公车购置及运行费4.29万元,公务接待费7.12万元,工会经费17.12万元。

科学技术支出-应用研究-社会公益研究350.00万元,主要用于绿色食品牌打造科技支撑行动(蔗糖产业)专项经费支出

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休21.29万元,主要用于我所离退休人员生活补助和公用经费

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出142.30万元,主要用于机关事业单位基本养老保险费单位部分缴纳支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出13.40万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗100.16万元,主要用于我所事业单位医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助71.09万元,主要用于我单位医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.57万元,主要用于我单位大病医疗保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金107.10万元,主要用于我所职工住房公积金单位部分缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位无此情况。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位无此情况。

(三)经济社会事业发展事项

我单位无此情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目30个,采购预算总额98.82万元,其中:政府采购货物预算98.82万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农科院甘蔗研究所部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.41万元,较上年减少0.40万元,下降3.39%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省农科院甘蔗研究所部门2021年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因在填制预算是均未接到因公出国(境)的计划。

(二)公务接待费

云南省农科院甘蔗研究所部门2021年公务接待费预算为7.12万元,较上年减少0.24万元,下降3.26%,国内公务接待批次为50次,共计接待600人次。

增减变化原因:严格执行中央和省关于公务接待管理的各项规定,规范公务接待管理。严格执行公务接待标准,严格控制公务接待经费总量、陪同人员,严格执行公务接待结算规定。按规定标准安排来宾食宿和车辆,不搞超规格、超范围接待,切实有效控制公务接待费支出。因此2021年公务接待费预算较上年减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省农科院甘蔗研究所部门2021年公务用车购置及运行维护费为4.29万元,较上年减少0.16万元,下降3.60%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费4.29万元,较上年减少0.16万元,下降3.60%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定,进一步规范公务用车管理。因此2021年公务用车购置及运行维护费预算较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我所重点项目为“绿色食品牌打造科技支撑行动(蔗糖产业)专项经费”和“甘蔗研究所2021年非财政专项资金”,项目年度绩效目标设立情况如下:

(一)绿色食品牌打造科技支撑行动(蔗糖产业)专项经费

项目围绕超高糖种质创制与品种选育、绿色高糖生产技术研发与应用、高附加值糖产品的研发等方面为重要突破点开展研究,一是创制超高糖种质3份(锤度峰值达30%),培育高糖新品系6个,选育高糖新品种3个(平均糖分较对照主栽品种(ROC22)高1%或达16%);二是形成3套高糖生产技术(甘蔗绿色高糖栽培技术、机械深松施肥宿根蔗管理技术、甘蔗重大病虫害绿色防控技术),并集成形成适宜不同生态类型绿色高糖生产配套技术模式,研发移动式甘蔗脱毒健康种苗生产设备1台,形成甘蔗重大病虫害检测预警技术体系1套,在5个制糖企业蔗区建立示范点5个,示范区药肥减施15%以上,亩增产10%以上、增糖5%以上,新品种和新技术辐射带动推广应用10万亩;三是围绕“绿色食品牌”打造,开展多产融合,研发高附加值蔗糖新产品12个,形成生物功能糖和新型保健糖研发技术1套,实现科技成果转化3项;四是为蔗糖农技人员、蔗农等从业人员提供技术培训、技术咨询4500人次。通过项目的实施,将云南蔗区打造成我国最高效蔗区,世界最具代表性的低纬高原蔗糖产区,世界一流的蔗糖产业创新基地,为我国食糖安全和糖品多元化消费供给提供保障,有效支撑云南蔗糖产业高质量发展。

本年:完成高低糖种质的基因组测序及糖分积累过程差异基因转录组表达谱数据库的构建;完成第一轮高糖种质杂交创制、评价筛选,培育高糖新品系3个;完成云南不同生态蔗区高产潜力研究,在云南不同生态类型的试验点建设5个甘蔗绿色高糖生产技术集成应用示范点;建立5个甘蔗重大病虫害监测预警网点,摸清云南主产蔗区重大甘蔗病虫害种类、分布及危害水平;在全国率先研发出可移动式甘蔗脱毒健康种苗生产设备1台;开展甘蔗新良种和绿色高糖生产配套技术集成示范推广面积2万亩,提高示范区甘蔗农业单产10%,增糖5%以上,农药化肥减施15%以上;完成生物功能糖共结晶技术、速溶技术体系构建,研发高附加值蔗糖新产品3个,实现科技成果转化1项;培训蔗农和技术人员1500人/次以上。

(二)甘蔗研究所2021年非财政专项资金绩效目标

新收集国内外甘蔗种质资源450份,鉴定、编目并新增入圃保存资源300份,提供种质资源共享利用300份次;筛选高糖、高产、抗病创新种质9份;登记甘蔗新品种6个;获品种权6项;开展科普专题服务、科技培训2600人次;国内外学术期刊发表研究论文70篇;申请专利8件;专利授权8件;制定地方标准5项;研发高附加值蔗糖新产品12个;形成生物功能糖和新型保健糖研发技术1套;筛选出适合云南山地蔗区应用的小型甘蔗收割机2种;示范应用丘陵山地甘蔗收割机械化技术和蔗叶还田技术模式6000亩;甘蔗新技术示范累计20万亩;甘蔗新品种累计推广面积15万亩;科技成果转化收入150万元;甘蔗机械化收割示范,节约蔗农甘蔗收获成本50元/亩;提高甘蔗单产0.7吨/亩,提高蔗糖分0.3个百分点;实现甘蔗农业增收1225万元,工业产值增加2610万元。

本年:新收集国内外甘蔗种质资源150份,鉴定、编目并新增入圃保存资源100份,提供种质资源共享利用100份次;筛选高糖、高产、抗病创新种质3份;登记甘蔗新品种2个;获品种权2项;开展科普专题服务、科技培训800人次;国内外学术期刊发表研究论文25篇;申请专利2件;专利授权2件;制定地方标准1项;研发高附加值蔗糖新产品3个;筛选出适合云南山地蔗区应用的小型甘蔗收割机2种;甘蔗新技术示范20000亩;甘蔗新品种累计推广面积5万亩;科技成果转化收入50万元。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.项目支出预算:是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1)因公出国(境)费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3)公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至202012月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

附件:云南省农业科学院甘蔗研究所2021年预算公开表格

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