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关于云南省农业科学院甘蔗研究所2016年部门预算编制的说明

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【摘要】:
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作我所系云南省农业科学院一下属专业研究所——云南省农业科学院甘蔗研究所,全所任务是根据云南蔗糖生产发展对甘蔗科技的要求,以应用研究和开发研究为主,积极开展相关的应用基础和高新技术应用研究,重点解决不同发展时期云南、西南三省甘蔗生产发展中全局性、关键性的重大科技问题,为蔗糖产业发展提供技术支撑。二、部门预算编制情况在编制2016年部门预算时,根据《中华人民共和国预算法》的有关规定,结合我所实际情况,本着真实、准确、及时、完整的原则,以降低机构运行成本,规范预算管理,严格预算执行为指导,按要求认真清理核对2015年11月30日这个时点的在职人数、房屋及车辆情况等基础信息数据,测算2016年预计收、支情况,设备采购需求及项目预算申报材料,作为基本、项目支出预算核定的依据,顺利完成了2016年度部门预算编制工作。三、部门基本情况纳入2016年部门预算编报的单位共1个,是云南省农业科学院甘蔗研究所。其中:财政全供给单位1个;部门在职人员编制117人,其中:事业编制117人。在职实有94人,其中:财政全供养94人。离退休人员84人,其中:离休2人,退休82人。车辆编制4辆,实有车辆2辆。四、2016年部门预算收支情况2016年财务总收入1002.96万元,其中:一般公共预算852.96万元,事业收入50万元,其他收入100万元。2016年部门财政拨款收入852.96万元,其中,本年收入841.13万元,上年结转收入11.83万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款841.13万元(本级财力841.13万元)2016年部门预算总支出1002.96万元,其中:基本支出891.13万元,占总支出的88.85%;项目支出111.83万元,占总支出的11.15%。按支出功能科目分类,支出分别列“20603科学技术支出-应用研究”支出878.99万元,主要反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出(主要是机构运行、社会公益研究)、“20805社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”支出3.64万元,主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出(主要是离退休公用经费)、“21005医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”支出120.33万元,主要反映用于医疗保障方面的支出(包含事业单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出)。(一) 基本支出情况2016年用于保障机构正常运转的日常支出891.13万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的64.07%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的19.96%;对个人和家庭的补助占基本支出的2.47%;医疗保障支出占基本支出的13.50%。与上年对比增加232.48万元,增加变化的原因主要是:1.财政部门为提高预算到位率,减少财政代编规模,从2016年起,原由社保处归口管理的离退休公用经费、省级驻地行政事业单位医疗费纳入部门预算,纳入金额123.97万元;2.工资福利支出增加5.35万元,是2014年10月1日起调整事业单位工作人员基本工资标准增资所致;3.商品的服务支出减少9.84万元,是按照省委、省政府要求,从2016年起,按10%比例统一压缩省级部门公用经费用于脱贫攻坚政策所致;4.随着我所科研业务工作进一步加强与扩展,在上年事业收入、其他收入的基础上预算金额增加113万元,将单位负担的一部分职工奖励绩效工资、公务业务接待费、水电费、物业管理费、委托业务费、税费、绩效目标考核奖等费用做了预算。(二) 项目支出情况2016年用于事业发展目标、专项业务工作的经费支出100万元,与上年对比增加100万元,增加变化的原因主要是2016年增加了“甘蔗所科研仪器设备购置”项目预算安排。资金使用具体为购置荧光生物显微镜,植物冠层分析仪;纤维素分析仪;自动控制生物发酵罐;超纯水系统;全自动旋光仪;根据科研需要,制作安装标准实验台板。云南省农业科学院甘蔗研究所2016年3月7日

  按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  我所系云南省农业科学院一下属专业研究所——云南省农业科学院甘蔗研究所,全所任务是根据云南蔗糖生产发展对甘蔗科技的要求,以应用研究和开发研究为主,积极开展相关的应用基础和高新技术应用研究,重点解决不同发展时期云南、西南三省甘蔗生产发展中全局性、关键性的重大科技问题,为蔗糖产业发展提供技术支撑。

  二、部门预算编制情况

  在编制2016年部门预算时,根据《中华人民共和国预算法》的有关规定,结合我所实际情况,本着真实、准确、及时、完整的原则,以降低机构运行成本,规范预算管理,严格预算执行为指导,按要求认真清理核对2015年11月30日这个时点的在职人数、房屋及车辆情况等基础信息数据,测算2016年预计收、支情况,设备采购需求及项目预算申报材料,作为基本、项目支出预算核定的依据,顺利完成了2016年度部门预算编制工作。

  三、部门基本情况

  纳入2016年部门预算编报的单位共1个,是云南省农业科学院甘蔗研究所。其中:财政全供给单位1个;部门在职人员编制117人,其中:事业编制117人。在职实有94人,其中:财政全供养94人。离退休人员84人,其中:离休2人,退休82人。车辆编制4辆,实有车辆2辆。

  四、2016年部门预算收支情况

  2016年财务总收入1002.96万元,其中:一般公共预算852.96万元,事业收入50万元,其他收入100万元。

  2016年部门财政拨款收入852.96万元,其中,本年收入841.13万元,上年结转收入11.83万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款841.13万元(本级财力841.13万元)

  2016年部门预算总支出1002.96万元,其中:基本支出891.13万元,占总支出的88.85%;项目支出111.83万元,占总支出的11.15%。按支出功能科目分类,支出分别列“20603科学技术支出-应用研究”支出878.99万元,主要反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出(主要是机构运行、社会公益研究)、“20805社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”支出3.64万元,主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出(主要是离退休公用经费)、“21005医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”支出120.33万元,主要反映用于医疗保障方面的支出(包含事业单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出)。

  (一) 基本支出情况

  2016年用于保障机构正常运转的日常支出891.13万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的64.07%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的19.96%;对个人和家庭的补助占基本支出的2.47%;医疗保障支出占基本支出的13.50%。与上年对比增加232.48万元,增加变化的原因主要是:1.财政部门为提高预算到位率,减少财政代编规模,从2016年起,原由社保处归口管理的离退休公用经费、省级驻地行政事业单位医疗费纳入部门预算,纳入金额123.97万元;2.工资福利支出增加5.35万元,是2014年10月1日起调整事业单位工作人员基本工资标准增资所致;3.商品的服务支出减少9.84万元,是按照省委、省政府要求,从2016年起,按10%比例统一压缩省级部门公用经费用于脱贫攻坚政策所致;4.随着我所科研业务工作进一步加强与扩展,在上年事业收入、其他收入的基础上预算金额增加113万元,将单位负担的一部分职工奖励绩效工资、公务业务接待费、水电费、物业管理费、委托业务费、税费、绩效目标考核奖等费用做了预算。

  (二) 项目支出情况

  2016年用于事业发展目标、专项业务工作的经费支出100万元,与上年对比增加100万元,增加变化的原因主要是2016年增加了“甘蔗所科研仪器设备购置”项目预算安排。资金使用具体为购置荧光生物显微镜,植物冠层分析仪;纤维素分析仪;自动控制生物发酵罐;超纯水系统;全自动旋光仪;根据科研需要,制作安装标准实验台板。

  云南省农业科学院甘蔗研究所

  2016年3月7日

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