云南省农业科学院甘蔗研究所2017年部门预算

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　我所系云南省农业科学院一下属专业研究所——云南省农业科学院甘蔗研究所，全所任务是根据云南蔗糖生产发展对甘蔗科技的要求，以应用研究和开发研究为主，积极开展相关的应用基础和高新技术应用研究，重点解决不同发展时期云南、西南三省甘蔗生产发展中全局性、关键性的重大科技问题，为蔗糖产业发展提供技术支撑。

　　二、部门预算编制情况

　　我所严格遵守《预算法》及省财政厅相关要求编制部门预算，坚持合法合规、真实科学、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的基本原则，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按照省财政厅要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为2017年基本支出预算核定依据。根据《云南省农业科学院2017年至2019年中期财政规划》，我单位无项目纳入2017年院规划，因此未编制2017年项目预算。

　　三、部门基本情况

　　我单位为财政全供给、非参公管理事业单位。部门在职人员编制107人，其中：事业编制107人。在职实有94人，其中：财政全供养94人。离退休人员2人，其中：退休85人。车辆编制4辆，实有车辆2辆。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年财务总收入1,624.35万元，其中：一般公共预算1,444.35万元，事业收入50.00万元，其他收入130万元。

　　2017年部门财政拨款收入1,444.35万元，其中，本年收入1,409.70万元，上年结转收入34.65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,409.70万元(本级财力1,409.70万元)。

　　2017年部门预算总支出1,589.70万元，其中：本级财力安排的支出1,409.70万元(其中：基本支出1,409.70万元)，其他收入安排的支出180万元(其中：基本支出180万元)。

　　本级财力安排支出按功能科目分类，分别列有：

　　科学技术支出-应用研究-机构运行977.03万元(全部是基本支出预算)，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休5.4万元，全部为基本支出预算，用于离退休人员公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出161.59万元，全部为基本支出预算，用于省级财政负担的基本养老保险费单位缴费部分支出。

　　医疗卫生与计划生育支出-医疗保障支出158.02万元(包含事业单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出)。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金107.66万元，全部为基本支出预算，用于省级财政负担的住房公积金单位缴交部分支出。

　　本级财力支出按经济科目分类，分别列有：

　　工资福利支出1,133.16万元，全部是基本支出。

　　商品和服务支出101.28万元，全部是基本支出。

　　对个人和家庭的补助175.26万元，全部是基本支出。

　　(一) 基本支出情况

　　2017年用于保障云南省农业科学院甘蔗研究所机构正常运转的日常支出1,409.70万元，包括基本工资，津贴补贴、医疗保险缴费、养老保险缴费、住房公积金缴费等工资福利支出1,308.42万元，占基本支出的92.82%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)101.28万元，占基本支出的7.19%。与上年对比增加668.57万，增加的主要原因是：为提高预算到位率，减少财政代编规模，省财政厅从2017年起，将原实行归口管理的医疗保险缴纳、住房公积金纳入部门预算，造成增量。按照省政府关于实施机关事业单位基本养老保险制度改革的有关要求，2017年由省级财政负担的基本养老保险费单位缴费部分按比例测算并列入部门预算，造成增量。在职人员工资进档晋级，以及部分职工晋升职务、职称，造成增量。

　　(二) 项目支出情况

　　根据《云南省农业科学院2017年至2019年中期财政规划》，我单位无项目纳入2017年院规划，因此未编制2017年项目预算。

　　四、名词解释

　　(一)部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

　　(二)部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

　　(三)支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

　　(四)支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

　　行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。