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云南省农业科学院甘蔗研究所2016年部门决算公开情况说明

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云南省农业科学院甘蔗研究所2016年部门决算公开情况说明第一部分部门(单位)情况按照决算管理的相关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。一、主要职能(一)主要职能我所系云南省农业科学院一下属专业研究所——云南省农业科学院甘蔗研究所,全所任务是根据云南蔗糖生产发展对甘蔗科技的要求,以应用研究和开发研究为主,积极开展相关的应用基础和高新技术应用研究,重点解决不同发展时期云南、西南三省甘蔗生产发展中全局性、关键性的重大科技问题,为蔗糖产业发展提供技术支撑。全所紧紧围绕新时期我国和云南甘蔗产业的科技需求,加强全所科技体制改革和创新,在开局之年形成新的科技管理体系,为“十三五”发展注入新的动力。(二)2016年度重点工作任务介绍2016年,我所紧紧围绕云南高原特色农业建设和桥头堡战略,以打造“中国甘蔗科技领军工程”,向全国一流科研所前进为奋斗目标,按照年初工作计划,积极开展工作。一年来,通过全所干部职工的共同努力,全面完成了2016年各项工作任务,实现了年度既定目标。全所申报省部级科技计划项目60余项(获得国家基金项目3项),新增合同经费947万元,到位科技经费1,262万元;申报中华农业科技一等奖1项、省科技进步三等奖1项、省技术发明奖三等奖1项、省自然科学奖三等奖1项;3个品种通过省审定、1个品种通过国家鉴定,6个新品种获得DUS授权,“云蔗01-1413”申报国际品种登记;获国家发明专利授权10项,申请发明专利16项;软件著作权1项;颁布省级标准3项,审定技术标准2项;出版国家级专著3部;发表科技论文66篇,其中SCI/EI收录9篇;承办学术会议3次,组织学术技术交流20余次,其中英文学术交流11次。二、部门基本情况(一)部门决算单位构成2016年度,纳入部门核算汇编范围的独立核算单位一个,与上年一致。(二)部门人员和车辆的编制及实有情况2016年,全所拥有职工182人,其中:在职职工95人,离休职工2人,退休职工85人。在职职工中专业技术人员73人、专业技术工人19人、其它3人。在专业技术人员中,高级研究人员33人(研究员9人、副研究员19人、高级农艺师1人、高级实验师2人、高级工程师1人、高级政工师1人),中级研究人员26人(助研24人、经济师1人、会计师1人),初级研究人员14人(研究实习员7人、其它系列7人),其它3人,技术工人中,高级工9人,中级工8人,初级工2人。第二部分2016年度部门决算表(详见附件)第三部分2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2016年全所收入2,950.02万元,其中财政补助收入2,288.81万元,占总收入的77.58%;科研收入280.50万元,占总收入的9.5%;技术收入121.37万元,占总收入的4.11%;其他收入259.35万元,占总收入的8.79%。 2016年全所收入2,950.02万元,较上年2,997.30万元减少47.28万元,减幅为15.8%,减少的主要原因是:(一)全所获得的一般公共预算财政拨款收入较上年净增加119.07万元;(二)全所获得的其他资金收入较上年净增加48.53万元;(三)全所取得的事业收入较上年减少117.79万元。二、支出决算情况说明2016年全所支出2,943.95万元,其中基本支出1,603.31万元,占总支出的54.46%(财政补助支出1,283.64万元,占总支出的43.60%;其他资金支出319.67万元,占总支出的10.86%)。项目支出1,340.64万元,占总支出的45.54%(其中财政拨款支出1,028.29万元,占总支出的34.93%;非财政资金支出312.35万元,占总支出的10.61%)。2016年我所支出2,943.95万元,较上年3,368.23万元减少424.28万元,减幅为12.60%。(一)基本支出情况2016年度用于保障我所正常运转的日常支出1,283.64万元,较上年1,286.80万元减少3.16万元,造成基本支出较上年减少的主要原因是:1.2016年省财政厅按照《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》(云财预〔2016〕180号)、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》(云财预〔2012〕294号)规定,根据我院每月报送的基础信息动态变更数据正常追加基本支出调整预算;2.全院在职人员正常工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称,造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。3.基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,197.06万元占基本支出总额的93.26%。办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出86.58万元总额的6.74%,较上年99.37万元减少12.79万元。(二)项目支出情况2016年度为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1340.64万元。较上年1,718.13万元减少377.49万元。造成项目支出较上年减少的主要原因是:一是获得的一般公共预算财政拨款安排的项目支出较上年减少394.45万元;二是从其他渠道获得的非一般公共预算财政拨款项目支出较上年有所减少。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况我所2016年度一般公共预算财政拨款支出2,311.92万元,占本年支出合计的78.53%,较上年2,709.54万元减少397.62万元。1.2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1283.64万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的55.52%,较上年1286.80万元减少3.16万元。2.2016年度一般公共预算财政拨款项目支出1,028.29万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的44.48%,较上年1422.74万元减少394.45万元,造成一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少的主要原因是:获得的一般公共预算财政拨款安排的项目支出较上年减少,相应的支出也减少。(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.科学技术支出1,900.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.19%。主要用于: “2060204重点实验室及相关设施”50万元,主要用于云南省科技计划(省本级)第一批项目经费支出。“2060206专项基础科研”33万元,主要用于2016年云南省科技计划(省本级)第一批、第二批项目经费支出。“2060301机构运行”940.02万元,主要用于保障我单位机构正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。“2060302社会公益研究”459.24万元,主要用于2016年国家科技创新基地(体系)能力建设专项资金支出260.00万元,年初部门预算项目甘蔗所科研仪器设备购置支出100.00万元,云南省现代农业产业技术体系建设专项资金支出90.00万元,2013年、2014年现代农业产业技术体系建设项目资金支出50.05万元。 “2060402应用技术研究与开发”13.88万元,主要用于2016年云南省科技计划(省本级)第一批项目经费支出。 “2060503科技条件专项”160万元,主要用于2016年第一批科技基础条件平台建设专项经费项目支出。 “2060702科普活动”30万元,主要用于云南省科技计划(省本级)第二批项目经费支出。“2060901科技重大专项”220.00万元,主要用于2016年云南省科技计划(省本级)第一批、第二批项目经费支出。“2069999其他科学技术支出”17.17万元,主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金等项目支出。2.社会保障和就业支出148.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于:“2080502事业单位离退休”19.53万元,主要用于离休人员工资及公用经费支出。“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”120.80万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。“2080599其他行政事业单位离退休支出”8.54万元,主要用于离休人员生活补贴支出。3.医疗卫生与计划生育支出120.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于:“2100502事业单位医疗”69.04万元,主要用于单位医疗补助经费中的事业单位医疗费支出。“2100503公务员医疗补助”48.72万元,主要用于单位医疗补助经费中的公务员医疗补助支出。“2100599其他医疗保障支出”2.57万元,主要用于单位医疗补助经费中的其他医疗保障支出。4.农林水支出45.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%,主要用于: “2130604科技示范”45万元,主要用于2016年国家农业综合开发省级集中科技示范推广项目支出。5.住房保障支出74.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%,主要用于:

云南省农业科学院甘蔗研究所2016年部门决算公开情况说明

  第一部分 部门(单位)情况

  按照决算管理的相关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、主要职能

  (一)主要职能

  我所系云南省农业科学院一下属专业研究所——云南省农业科学院甘蔗研究所,全所任务是根据云南蔗糖生产发展对甘蔗科技的要求,以应用研究和开发研究为主,积极开展相关的应用基础和高新技术应用研究,重点解决不同发展时期云南、西南三省甘蔗生产发展中全局性、关键性的重大科技问题,为蔗糖产业发展提供技术支撑。全所紧紧围绕新时期我国和云南甘蔗产业的科技需求,加强全所科技体制改革和创新,在开局之年形成新的科技管理体系,为“十三五”发展注入新的动力。

  (二)2016年度重点工作任务介绍

  2016年,我所紧紧围绕云南高原特色农业建设和桥头堡战略,以打造“中国甘蔗科技领军工程”,向全国一流科研所前进为奋斗目标,按照年初工作计划,积极开展工作。一年来,通过全所干部职工的共同努力,全面完成了2016年各项工作任务,实现了年度既定目标。

  全所申报省部级科技计划项目60余项(获得国家基金项目3项),新增合同经费947万元,到位科技经费1,262万元;申报中华农业科技一等奖1项、省科技进步三等奖1项、省技术发明奖三等奖1项、省自然科学奖三等奖1项; 3个品种通过省审定、1个品种通过国家鉴定,6个新品种获得DUS授权,“云蔗01-1413”申报国际品种登记;获国家发明专利授权10项,申请发明专利16项;软件著作权1项;颁布省级标准3项,审定技术标准2项;出版国家级专著3部;发表科技论文66篇,其中SCI/EI收录9篇;承办学术会议3次,组织学术技术交流20余次,其中英文学术交流11次。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  2016年度,纳入部门核算汇编范围的独立核算单位一个,与上年一致。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  2016年,全所拥有职工182人,其中:在职职工95人,离休职工2人,退休职工85人。在职职工中专业技术人员73人、专业技术工人19人、其它3人。在专业技术人员中,高级研究人员33人(研究员9人、副研究员19人、高级农艺师1人、高级实验师2人、高级工程师1人、高级政工师1人),中级研究人员26人(助研24人、经济师1人、会计师1人),初级研究人员14人(研究实习员7人、其它系列7人),其它3人,技术工人中,高级工9人,中级工8人,初级工2人。

  第二部分 2016年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分 2016年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  2016年全所收入2,950.02万元,其中财政补助收入2,288.81万元,占总收入的77.58%;科研收入280.50万元,占总收入的9.5%;技术收入121.37万元,占总收入的4.11%;其他收入259.35万元,占总收入的8.79%。

  2016年全所收入2,950.02万元,较上年2, 997.30万元减少47.28万元,减幅为15.8%,减少的主要原因是:

  (一)全所获得的一般公共预算财政拨款收入较上年净增加119.07万元;

  (二)全所获得的其他资金收入较上年净增加48.53万元;

  (三)全所取得的事业收入较上年减少117.79万元。

  二、支出决算情况说明

  2016年全所支出2,943.95万元,其中基本支出1,603.31万元,占总支出的54.46%(财政补助支出1,283.64万元,占总支出的43.60%;其他资金支出319.67万元,占总支出的10.86%)。项目支出1,340.64万元,占总支出的45.54%(其中财政拨款支出1,028.29万元,占总支出的34.93%;非财政资金支出312.35万元,占总支出的10.61%)。

  2016年我所支出2,943.95万元,较上年3,368.23万元减少424.28万元,减幅为12.60%。

  (一)基本支出情况

  2016年度用于保障我所正常运转的日常支出1,283.64万元,较上年1,286.80万元减少3.16万元,造成基本支出较上年减少的主要原因是:

  1.2016年省财政厅按照《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》(云财预〔2016〕180号)、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》(云财预〔2012〕294号)规定,根据我院每月报送的基础信息动态变更数据正常追加基本支出调整预算;

  2.全院在职人员正常工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称,造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。

  3.基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,197.06万元占基本支出总额的93.26%。办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出86.58万元总额的6.74%,较上年99.37万元减少12.79万元。

  (二)项目支出情况

  2016年度为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1340.64万元。较上年1,718.13万元减少377.49万元。造成项目支出较上年减少的主要原因是:

  一是获得的一般公共预算财政拨款安排的项目支出较上年减少394.45万元;

  二是从其他渠道获得的非一般公共预算财政拨款项目支出较上年有所减少。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  我所2016年度一般公共预算财政拨款支出2,311.92万元,占本年支出合计的78.53%,较上年2,709.54万元减少397.62万元。

  1.2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1283.64万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的55.52%,较上年1286.80万元减少3.16万元。

  2.2016年度一般公共预算财政拨款项目支出1,028.29万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的44.48%,较上年1422.74万元减少394.45万元,造成一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少的主要原因是:获得的一般公共预算财政拨款安排的项目支出较上年减少,相应的支出也减少。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.科学技术支出1,900.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.19%。主要用于:

  “2060204 重点实验室及相关设施”50万元,主要用于云南省科技计划(省本级)第一批项目经费支出。

  “2060206 专项基础科研”33万元,主要用于2016年云南省科技计划(省本级)第一批、第二批项目经费支出。

  “2060301 机构运行” 940.02万元,主要用于保障我单位机构正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。

  “2060302 社会公益研究” 459.24万元,主要用于2016年国家科技创新基地(体系)能力建设专项资金支出260.00万元,年初部门预算项目甘蔗所科研仪器设备购置支出100.00万元,云南省现代农业产业技术体系建设专项资金支出90.00万元,2013年、2014年现代农业产业技术体系建设项目资金支出50.05万元。

  “2060402 应用技术研究与开发” 13.88万元,主要用于2016年云南省科技计划(省本级)第一批项目经费支出。

  “2060503 科技条件专项”160万元,主要用于2016年第一批科技基础条件平台建设专项经费项目支出。

  “2060702 科普活动”30万元,主要用于云南省科技计划(省本级)第二批项目经费支出。

  “2060901 科技重大专项”220.00万元,主要用于2016年云南省科技计划(省本级)第一批、第二批项目经费支出。

  “2069999 其他科学技术支出”17.17万元,主要用于 “三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金等项目支出。

  2.社会保障和就业支出148.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于:

  “2080502 事业单位离退休”19.53万元,主要用于离休人员工资及公用经费支出。

  “2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”120.80万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。

  “2080599 其他行政事业单位离退休支出”8.54万元,主要用于离休人员生活补贴支出。

  3.医疗卫生与计划生育支出120.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于:

  “2100502 事业单位医疗”69.04万元,主要用于单位医疗补助经费中的事业单位医疗费支出。

  “2100503 公务员医疗补助”48.72万元,主要用于单位医疗补助经费中的公务员医疗补助支出。

  “2100599 其他医疗保障支出”2.57万元,主要用于单位医疗补助经费中的其他医疗保障支出。

  4.农林水支出45.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%,主要用于:

  “2130604 科技示范”45万元,主要用于2016年国家农业综合开发省级集中科技示范推广项目支出。

  5.住房保障支出74.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%,主要用于:

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