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云南省农科院甘蔗研究所2017年度部门决算

浏览次数: 日期:2018年8月24日 10:55

 

第一部分  云南省农科院甘蔗研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分云南省农科院甘蔗研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

我所系云南省农业科学院一下属专业研究所——云南省农业科学院甘蔗研究所,全所任务是根据云南蔗糖生产发展对甘蔗科技的要求,以应用研究和开发研究为主,积极开展相关的应用基础和高新技术应用研究,重点解决不同发展时期云南、西南三省甘蔗生产发展中全局性、关键性的重大科技问题,为蔗糖产业发展提供技术支撑。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,在院党政的领导下,围绕“一带一路”建设战略和“四个全面”布局,按照全所“国际甘蔗科技领军工程”,向国际一流科研所迈进的奋斗目标,按照年初工作计划,团结带领广大职工,积极开展工作。一年来,通过全所职工的共同努力,全面完成了2017年各项工作任务,实现了年度既定目标。

一是规范管理,科技创兴再创新突破

全所新申报省部级科技计划项目30余项,其中年度新获得国家自然科学基金项目4项,甘蔗新品种选育与蔗糖新产品研发新获云南省蔗糖产业专项基金项目2项,甘蔗全程机械化研究进入2018年省重大科技专项1项。2016年申报于2017年获得技术发明、自然科学、科技进步三等奖各1项,2017年申报获云南省专利奖三等奖1项;2017年申报并公示获得省科技进步二等奖1项、省科技进步三等奖1项、第十届大北农科技奖1项;8个品种通过省审定,9个新品种获得DUS授权,美国注册登记品种1个;获国家发明专利授权10项,申请发明专利16项;软件著作权2项;制定行业标准1项,2项地方标准通过评审;拟出版国家级专著3部;发表科技论文77篇,其中SCI/EI收录8篇;承办国家甘蔗糖业研讨培训会1期,主办南方甘蔗科技培训1期,全国甘蔗突破性育种(超级蔗)研讨会1期,举办省级学术会议2次,组织学术技术交流20余次,其中英文学术交流15次。

二是完善基础平台建设,提升成果转化服务能力。

2017年,全所不断完善成果转化平台,建立促进科技成果转机制,提升成果转化效率。在弥勒、开远、红河、瑞丽、陇川建成优质种业基地千余亩,基地建设任务已全部完成,形成年供种2000吨以上的甘蔗新品种生产规模,为新良种、新技术推广应用提供基础保障。一年来,全所科技人员116人次到全省蔗区远至广西、广东蔗区,示范推广甘蔗高产高糖新品种和甘蔗新技术成果、新产品物资成果,在云南推广应用第五代新品种至100万亩,甘蔗脱毒健康种苗技术120余万亩,甘蔗轻简新技术150万亩,病虫害统合防治服务面积300余万亩,实现全省甘蔗农业增产35万吨以上,为蔗农实现增产1.4亿元。在科技推广服务中,全所高度重视,抓好抓实,点面结合,全所116人次深入基层蔗区技术指导,培训人数7300人次,进一步扩大了院所技术成果的影响力。

三是加快现代农业科研所建设步伐加大人才培养力度

2017年,2名青年科技骨干派遣到美国农业部甘蔗科研机构研究进修一年,20名科技人员赴云南师范大学出国外语培训中心进行BFT培训;3人到以色列以及非洲开展短期学习交流,通过国际合作研究提升科技人才素质。引进澳大利亚专家10人次到所开展培训与合作研究,引进泰国甘蔗育种首席科学家1人、美国农业部甘蔗分子育种科学家1人到所进行科研培训;引进巴基斯坦、斯里兰卡、缅甸、孟加拉国、尼泊尔、泰国、越南等10人到所进行科研交流。

鼓励科技人员攻读博士学位,2017年获得博士学位1人,获得硕士学位1人,在读博士3人,3人攻读在职研究学历。通过省级、国家级人才培养平台培养人,2名科技人员晋升研究员,3名科技人员晋升副研究员,3名科技人员晋升助理研究员,1人获得云南省先进工作者称号,1 人获云南省基层专家工作站建站;1人入选省技术创新人才培养对象。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院甘蔗研究所2017年度部门决算编报的单位共1个。为其他事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院甘蔗研究所2017年末实有人员编制107人。全部为事业编制;截止2017年12月31日,全所在职在编实有事业人员96人。

离退休人员87人。其中:离休2人,退休85人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆2辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院甘蔗研究所2017年度收入合计2756.90万元。其中:财政拨款收入1864.82万元,占总收入的67.64%;事业收入710.37万元,占总收入的25.77%;其他收入181.71万元,占总收入的6.59%。较上年2950.02万元减少193.12万元,减幅6.55%。减少的主要原因是:一是财政补助收入较上年2288.81万元减少423.99万元;二是事业收入较上年401.86万元增加308.51万元;三是其他收入较上年259.35万元减少77.64万元。

二、支出决算情况说明

云南省农业科学院甘蔗研究所2017年度支出合计2753.58万元。其中:基本支出1802.41万元,占总支出的65.46%;项目支出951.17万元,占总支出的34.54%;较上年支出2943.95万元减少190.37万元。减少的主要原因是:一是基本支出较上年1603.31万元增加199.1万元;二是项目支出较上年1340.64减少389.47万元。

(一)基本支出情况

云南省农业科学院甘蔗研究所2017年度用于保障单位正常运转的日常支出1802.41万元。较上年支出1603.31万元增加199.1万元,增加的主要原因是:全所在职人员工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称,造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。

(二)项目支出情况

云南省农业科学院甘蔗研究所2017年度为完成特定的科研工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出951.18万元。与上年1340.64万元减少389.47万元,减少的主要原因是:2017年我单位在研科研项目减少,科研经费收入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院甘蔗研究所2017年度一般公共预算财政拨款支出1902.08万元,占本年支出合计的69.08%。较上年支出2311.92万元减少409.84万元,减少的主要原因:一是2017年基础支出(公共财政部分)1574.51万元,较上年1283.64万元增加290.87万元;二是2017年项目支出(公共财政部分)327.57万元,较上年支出1028.28万元减少700.71万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.科学技术支出1396.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.4%。主要用于:

“2060206专项基础科研”21万元,主要用于2017年云南省科技计划(省本级)第一批、第二批项目经费支出。

“2060301机构运行”1110.57万元,主要用于单位机构正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。

“2060302社会公益研究”37.26万元,主要用于2014年云南省现代农业产业技术体系建设专项资金支出。

“2060402应用技术研究与开发支出”20万元,主要用于2017年云南省科技计划(省本级)第二批项目经费支出。

“2060499其他技术研究与开发支出”52.27万元,主要用于2017年云南省科技计划(省本级)第一批、第二批项目经费支出。

“2060901科技重大专项”90万元,主要用于2017年云南省科技计划(省本级)第一批项目经费支出。

“2060902重点研发计划”30万元,主要用于2017年云南省科技计划(省本级)第二批项目经费支出。

“2069999其他科学技术支出”35.04万元,主要用于三区科技服务支出。

2.社会保障和就业198.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.42%。主要用于:

“2080502事业单位离退休”23.17万元,主要用于离休人员生活补助支出。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”161.59万元,主要用于支出全所职工养老保险缴费支出。

“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”5.44万元,主要用于缴纳退休人员应缴职业年金、

“2080599其他行政事业单位离退休支出”8.06万元,主要用于离休人员生活补助支出。

3.医疗卫生与计划生育支出158.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。主要用于:

“2101102事业单位医疗”90.8万元,主要用于全所职工2017年缴纳一般事业单位医疗保险支出。

“2101103公务员医疗补助”63.46万元,主要用于全所职工2017年公务员医疗保险缴费支出。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”3.76万元,主要用于缴纳2017年全所职工大病保险支出。

4.农林水支出42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于“2130106科技转化与推广服务”2017年云南省现代农业产业技术体系建设专项资金支出。

5.住房保障支出107.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业科学院甘蔗研究所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.4万元,支出决算为9.28万元,完成预算的74.84%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为4.24万元,完成预算的90.21%;公务接待费支出决算为5.04万元,完成预算的65.45%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:为全面贯彻中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定以及“三公”经费只减不增的要求,加强我所党风廉政建设,积极按照《云南省农业科学院关于进一步加强“三公”经费管理的通知》,采取切实有效措施严控“三公”经费支出,做到我所2017年“三公”经费决算数较预算数只减不增。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数9.28万元比2016年25.69万元,减少16.41万元,下降63.88%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少16.29万元,下降79.35%;公务接待费支出决算减少0.12万元,下降2.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:2018年我单位将致力于进一步减少“三公”经费开支,减少国家财政负担,从预算源头上减少开支计划,切实按照预算执行,严格奉行不必要的接待坚决不接待,不必要的用车坚决不安排的原则,发扬科研人员能吃苦耐劳的的精神,杜绝不正之风。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出4.24万元,占45.69%;公务接待费支出5.04万元,占54.31%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.24万元,其中:

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出4.24万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆,我所用于保障全所科研工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.04万元,其中:

国内接待费支出5.04万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待33批次(其中:外事接待0批次),接待人次446人(其中:外事接待人次0人)。主要用于按照规定开支的接待费用。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,云南省农业科学院甘蔗研究所资产原值6416.02万元,其中,流动资产1860.45万元,固定资产原值6327.01万元(累计折旧2007.42万元、固定资产净值 4315.59 万元),对外投资 0万元,在建工程201.43 万元,无形资产原值69.09万元(累计摊销 34.54 万元、无形资产净值34.55万元)。

2017年资产总额净值6152.89万元,较上年6214.94万元减少62.05万元,其中2017年固定资产净值4319.59万元,较上年3940.03万元增加379.56万元。

2017年处置房屋建筑物4787.65平方米,账面原值168.66万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产216项,账面原值277.82万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋12085.3平方米,账面原值1015.4万元,实现资产使用收入140.5万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 
 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

8457.98

1860.45

6327.01

3468.51

68.71

0

2789.79

0

201.43

69.09

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 
                                     

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额1.1万元,其中:政府采购货物支出1.1万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.1万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

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