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云南省农业科学院甘蔗研究所2024年预算公开说明


发布时间:

2024-02-22

云南省农业科学院甘蔗研究所2024年预算公开目录

 

第一部分 云南省农业科学院甘蔗研究所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省农业科学院甘蔗研究所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

云南省农业科学院甘蔗研究所2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省农业科学院甘蔗研究所系云南省农业科学院下属专业研究所,全所任务是根据云南蔗糖生产发展对甘蔗科技的要求,以应用研究和开发研究为主,积极开展相关的应用基础和高新技术应用研究,重点解决不同发展时期甘蔗生产发展中全局性、关键性的重大科技问题,为蔗糖产业发展提供技术支撑。

(二)机构设置情况

我部门共设置11个内设机构,包括:党政办公室、科研管理科、行政科、财务科、甘蔗遗传育种与应用团队、甘蔗栽培与轻简化生产创新团队、甘蔗有害生物研究与防控创新团队、蔗糖加工与副产物综合利用创新团队、丘陵山地农业生产机械化创新团队、基地管理中心、瑞丽育种站。

所属单位0个,无所属单位。

(三)重点工作概述

全所围绕甘蔗种质资源收集保存利用、新品种选育与应用、农艺生产技术、养分高效管理技术、农产品检测技术、植保技术、机械化生产技术、杂交花穗生产技术、蔗糖深加工与副产物综合利用技术等开展原始创新和集成创新,对云南甘蔗产业发展提供强有力的支撑,对我国甘蔗产业的科技进步发挥重要的作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2023年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制107人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制107人。在职实有98人,其中:财政全额保障98人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员79人,其中:离休0人,退休79人。

车辆编制2辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入52,153,341.60元,其中:一般公共预算25,191,777.60元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理的收入0.00元,事业收入17,390,564.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入9,571,000.00元。

与上年对比增加9,890,767.69.00元,主要原因分析:一是上年结转结余资金6,445,698.81元,较上年277,422.00元增加6,168,276.81元,导致2024年使用经费增加。二是我所严格贯彻落实单位资金预算指标核算管理改革要求,编制预算时按照“先有预算、再有指标、后有支出”的管理要求,将2024年预计可取得单位资金全部纳入预算指标管理,所以单位资金收入较上年增加3,722,490.88元。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入25,191,777.60元,其中:本年收入22,391,292.79元,上年结转收入2,800,484.81元。本年收入中,一般公共预算财政拨款22,391,292.79元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加395,470.05元,主要原因分析:一是2024年财政结转结余资金2,800,484.81元较上年277,422.00元增加2,523,062.81元。二是本年我单位财政拨款项目收入较上年减少2,127,592.76元,其中由于工资标准调整以及单位考核为合格以上人员正常晋升和人员增减变动所导致基本支出较上年增加551,107.24元;项目支出3,605,000.00元较上年减少2,678,700.00元,主要是我单位“云南蔗糖产业科技支撑专项经费”项目名经费比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出52,153,341.60元。财政拨款安排支出25,191,777.60元,其中:基本支出18,786,292.79元,与上年对比增加386,475.16元,主要原因分析:由于工资标准调整以及单位考核为合格以上人员正常晋升和人员增减变动导致人员经费增加,使相应的基本支出也增加;项目支出6,405,484.81元,与上年对比增加8,994.89元,主要原因分析:一是2024年财政结转结余资金2,800,484.81元较上年112,789.92元增加2,687,694.89,二是本年一般公共预算3,605,000.00元较上年6,283,700.00元减少2,678,700.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-应用研究-机构运行13,544,734.22元,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

科学技术支出-应用研究-社会公益研究3,610,600.00元,主要用于农业科技创新服务平台支出。

科学技术支出-技术研究与开发-共性技术研究与开发2,000,000.00元,主要用于财政拨款结转项目2023年云南省工程研究中心(云南蔗糖产业关键技术研发与产业化转化)能力建设和提升专项资金支出。

科学技术支出-科技条件与服务-科技条件专项765,325.02元,主要用于丘陵山地甘蔗新品种及绿色低碳高效生产技术产业化应用专项资金支出。

科学技术支出-科技交流与合作-重大科技合作项目16,604.00元,主要用于国际科技合作专项资金等支出。

科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划11,713.29元,主要用于财政拨款结转项目2023年第一批重点研发(农业领域)专项资金等支出。

科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出1,242.50元,主要用于“三区”科技人才专项经费、乡村振兴发展科技专项经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休42,660.00元,主要用于我所离退休人员公用经费及离休人员经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,697,323.20元,主要用于我所实施省级机关事业单位养老保险制度改革后,机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出222,469.77元,主要用于我所单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,135,084.89元,主要用于我所基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助774,706.43元,主要用于我所公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出65,844.00元,主要用于我所其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积1,303,470.28元,主要用于我所职工住房公积金单位部分缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目52个,采购预算总额5,042,769.00元,其中:政府采购货物预算3,737,400.00元、政府采购服务预算445,890.00元、政府采购工程预算859,479.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农业科学院甘蔗研究所部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60,700.00元,较上年减少54,600.00元,下降47.35%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省农业科学院甘蔗研究所部门2024年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:无变化。

(二)公务接待费

云南省农业科学院甘蔗研究所部门2024年公务接待费预算为16,400.00元,较上年减少54600.00元,下降76.9%,国内公务接待批次为32次,共计接待160人次。

增减变化原因:我所严格执行中央和省关于公务接待管理的各项规定,规范全院公务接待管理。严格执行公务接待标准,严格控制公务接待经费总量、陪同人员,严格执行公务接待结算规定。按规定标准安排来宾食宿和车辆,不搞超规格、超范围接待,切实有效控制公务接待费支出。因此2024年公务接待费预算较上年减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省农业科学院甘蔗研究所部门2024年公务用车购置及运行维护费为44,300.00元,较上年增加0.00元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费44,300.00元,较上年增加0.00元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:我所严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定,进一步规范公务用车管理,因此2024年公务用车购置及运行维护费预算较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年无省财政确定的重点项目。所有编报的项目都根据预算要求编制了详细的预算绩效目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.项目支出预算:是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(3)公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省农业科学院甘蔗研究所部门2024年机关运行经费安排0.00元,与上年对比无变化,主要原因分析:我单位为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,云南省农业科学院甘蔗研究所部门资产总额53,150,271.02元,其中,流动资产13,552,619.40元,固定资产38,540,501.13元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程705,196.00元,无形资产346,825.44元,受托代理资产5,129.05元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少1,073,962.55元,其中固定资产增加1,516,236.36元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆1辆,账面原值313,200.00元;报废报损资产23项,账面原值157,505.68元,实现资产处置收入1,956.51元;资产使用收入1,259,664.62元,其中出租资产13,877.11平方米,资产出租收入1,259,664.62元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023 年 12 月(2024 年 1 月上报)资产月报数据。

附件:云南省农业科学院甘蔗研究所2024年预算公开附表.pdf