云南省农业科学院甘蔗研究所2022年度部门决算

 

目录

第一部分  云南省农业科学院甘蔗研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  云南省农业科学院甘蔗研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

我所系云南省农业科学院一下属专业研究所——云南省农业科学院甘蔗研究所，全所任务是根据云南蔗糖生产发展对甘蔗科技的要求，以应用研究和开发研究为主，积极开展相关的应用基础和高新技术应用研究，重点解决不同发展时期云南乃至全国甘蔗生产发展中全局性、关键性的重大科技问题，为蔗糖产业发展提供技术支撑。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是大力推进实施“十四五”规划的重要一年，甘蔗所在院党政的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，带领全所干部职工团结一心、真抓实干，按照省第十一次党代会、院2022年工作会确定的目标任务，扎实推进“五大工程”，实施院七个“三年行动”，甘蔗所各项事业取得了较好的成绩。一年来，通过全所职工的共同努力，全面完成了2022年各项工作任务，实现了年度既定目标。

1.科研经费稳步提升，科技创新取得新突破。围绕蔗糖产业高质量发展需求，积极组织项目申报，申报国家基金委、省科技厅、省发改委等项目56项，新增合同经费2,558.00万元，到位经费2,058.41万元。获批省发改委“云南省蔗糖产业工程研究中心”1项、中央引导地方科技专项2项、富宁县科技特派团项目1项、“智汇云南”青年科学家1项、省科协“海智计划工作站”1项、省科协院士专家工作站1项（潘波，杰青）、国际科技特派员（个人）1项、云南省科技特派团专项及“三区”科技人员等项目，参与申报的广西一部省联动国家重点研发项目已获立项，成为农业农村部福建甘蔗生物学与遗传育种重点实验室的共建单位。

2.多元化科技成果转化已初步显现，科技助农增收成效显著。一是多元化成果转化模式初步形成。积极探索科技成果转化新途径，全所初步形成了聚“甘蔗新品种+红糖+果蔗+花穗+科技服务”的多元化成果转化模式；二是多项甘蔗品种、技术入选省部级主推品种和主推技术；三是云蔗系列甘蔗品种推广面积呈爆发式增长。2022年，云蔗系列新品种在全省推广91.52万亩，面积居全省第二；四是科技服务与宣传成效明显。积极开展了百团千员助农增收行动，组建农科服务团6个，服务44个边境小康村建设。完成云蔗型甘蔗品种推广及配套技术集成示范应用面积420.00万亩，新增三农社会效益产值8.00亿元，培训涉糖企业管理人员、农技人员、种蔗大户及蔗农达5401人，在人民网、新华社、新华网、学习强国、科技日报、农民日报、云南电视台、云南日报、云南网等省级及以上媒体宣传报道27次，主办或承办大型科技成果推介活动6次。

3.人才队伍建设稳步推进，高层次人才培养成效显著。一年来，申报聘任专技二级岗位4人；聘任专技六级岗位1人，聘任专技七级岗位2人，聘任专技十级岗位3人；新增副高职称3人，中级职称2人；新增国家糖料体系首席科学家1人，新接替入选国家糖料体系开远综合试验站站长1人；新增兴滇英才－云岭学者1人、产业创新人才2人、云南省突出贡献专家1人；省技术创新人才出站1人，入选省技术创新人才培养对象1人；新增院士（专家）工作站1个、基层专家科研工作站2个；新招聘工作人员1人，新安置退转军人1人，新招聘科研助理3人。

4.条件平台建设再上新台阶，科研工作和生活环境得到提升。一是建设现代甘蔗杂交花穗育种基地；二是维修扩建资源圃；三是改造完成果蔗组培实验楼；五是维修瑞丽站旧温室大棚、实验室和设施设备；六是维护所网络通讯；七是积极协调开远市政府完成甘蔗所8栋88户职工住宅老旧小区改造，完成外墙装修、水电管网的维修改造，同时所投入2.38万元安装66盏太阳能路灯，所区环境得到进一步的提升。

5.农科文化建设持续推进。以党史学习教育、农科院110周年院庆为载体，开展“党的创新理论我来讲”宣讲活动；在“春节”“三八节”“母亲节”“端午节”来临之际，组织开展迎新春游园活动、“巾帼心向党”红色教育主题活动、“感恩母亲节、传承好家风”主题活动、职工运动会、职工文艺汇演等内容丰富、形式多样的文体活动，培育和弘扬社会主义核心价值观，弘扬社会新风尚；统筹做好疫情防控和爱国卫生“七个专项行动”；积极参与开远市全国文明城市创建各项活动，充分发挥国家和省级文明单位的带动作用，深入推进农科文化建设，在所区营造文明和谐的良好氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：甘蔗遗传育种与应用创新团队、甘蔗栽培与轻简化生产创新团队、甘蔗有害生物研究与防控创新团队、蔗糖加工与副产物综合利用创新团队、丘陵山地农业生产机械化创新团队5个团队和党政办公室、财务科、科研管理科、行政科、科技开发中心、基地管理中心6个行政后勤管理部门，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省农业科学院甘蔗研究所2022年度部门决算编报的单位共1个。全部为其他事业单位。分别是云南省农业科学院甘蔗研究所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院甘蔗研究所2022年末实有人员编制107人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制107人（全部为事业编制）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员95人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员79人（离休0人，退休79人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省农业科学院没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

• 收入决算情况说明

云南省农业科学院甘蔗研究所部门2022年度收入合计42658096.47元。其中：财政拨款收入32921583.65元，占总收入的77.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入8364595.96元（含教育收费，占总收入的19.61%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1371916.86元，占总收入的3.22%。与上年相比，收入合计增加5467305.66元，增长14.70%。其中：财政拨款收入增加6027307.88元，增长22.41%；事业收入增加384707.44元，增长4.82%；其他收入减少944709.66元，下降40.78%。主要原因：一是2022年财政预算项目经费较2021年有所增加，二是2022年我院通过竞争立项取得的非一般公共预算财政拨款科研项目经费较上年有所增加。

• 支出决算情况说明

云南省农业科学院甘蔗研究所部门2022年度支出合计41349016.01元。其中：基本支出20485792.96元，占总支出的49.54%；项目支出20863223.05元，占总支出的50.46%；上缴上级支出=经营支出=对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4779898.95元，增长13.07%。其中：基本支出减少1290856.48元，下降5.93%；项目支出增加6070755.43元，增长41.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出无变化。主要原因分析：一是在职人员工资进档晋级，部分职工晋升职务、职称等，基本支出较上年有所增加；二是2022年财政预算项目经费较2021年有所增加，从而项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省农业科学院甘蔗研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20485792.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18285817.93元，占基本支出的89.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2199975.03元，占基本支出的10.74％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省农业科学院甘蔗研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20863223.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2022年我单位项目支出主要用于其他组织事务支出、专项基础科研、社会公益研究、其他技术研究与开发支出、科技条件专项、重大科技合作项目、重点研发项目、其他人力资源和社会保障管理事务支出等方面科研项目的各项支出。如下表所示：

 

2022年项目支出按功能分类科目分布情况表

 单位：元

科目编码	科目名称	支出决算数
201	一般公共服务支出	736569.77
206	科学技术支出	20096653.28
208	社会保障和就业支出	30000.00
合 计		20863223.05

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院甘蔗研究所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出32932605.89元，占本年支出合计的79.65%。与上年相比增加6038330.12元，增长22.45%，主要原因分析：由于我所获得的2022年项目支出有所增加，因此使用一般公共预算财政拨款资金安排的项目支出较上年增加6038330.12元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出736569.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于其他组织事务支出方面的支出；

2.科学技术（类）支出27417820.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.25%。主要用于专项基础科研、社会公益研究、其他技术研究与开发支出、科技条件专项、重大科技合作项目、重点研发项目、其他科学技术支出等方面的支出；

3.社会保障和就业（类）支出1900688.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出等方面的支出；

  4.卫生健康（类）支出1644226.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等方面的支出；

  5.住房保障（类）支出1233300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于住房公积金单位部分缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为115400.00元，支出决算为57785.88元，完成年初预算的50.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算41360.00元，占总支出决算的71.57%；公务接待费支出决算16425.88元，占总支出决算的28.43%，具体是国内接待费支出决算16425.88元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业科学院甘蔗研究所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为115400元，支出决算为57785.88元，完成年初预算的50.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为41360.00元，完成年初预算的35.84%；公务接待费支出决算为16425.88元，完成年初预算的14.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是我所严格控制公务用车使用情况，对能不使用公车的情况，坚决不派车；二是从源头上减少公务用车使用次数，减少使用公车产生的相关费用，如燃油费、维修保养费用、过桥过路费等相关费用；三是严格执行接待审批制度，严格控制接待陪同人数和接待标准；四是受疫情影响减少对中高风险地区人员到所交流，单位间学习交流活动方式改变，减少线下活动，增加了网络通讯、视频等交流方式，五是本年厉行节约，一切从简。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14875.12元，下降20.47%。其中：公务接待费支出决算减少14875.12元，下降47.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位严格执行公务接待有关办法，严格把控公务接待开支，坚持严格的审批制度，严控餐标及作陪人员，逐步减少接待费用；本年受疫情影响减少单位交流活动。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我所2022年无出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。我所2022年无购置车辆的情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于出差、接送专家等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次212人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外单位到所调研、交流学习、巡察等产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

• 机关运行经费支出情况

云南省农业科学院甘蔗研究所部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增加变化，机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院为非参公管理事业单位，因此不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省农业科学院甘蔗研究所部门资产总额54224233.57元，其中，流动资产13527191.59元，固定资产37024264.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3665478.27元，无形资产2169.89元，其他资产5129.05元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1741933.57元，其中固定资产减少2668535.23元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋15064.79平方米，账面原值20483353.38元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

 

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	54,224,233.57	13,527,191.59	37,024,264.77	19,879,909.62	18,304.01	0	17126051.14	0	3665478.27	2169.89	5129.05
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3305147.48元，其中：政府采购货物支出212985.00元；政府采购工程支出2947162.50元；政府采购服务支出144999.98元。授予中小企业合同金额3100413.38元，占政府采购支出总额的93.81%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：反映单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。