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云南省农业科学院甘蔗研究所2021年度部门决算

所属分类:

通知公告

作者:

来源: 财务办公室

发布时间:2022-08-24


云南省农业科学院甘蔗研究所2021年度部门决算 

目录

第一部分  云南省农业科学院甘蔗研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省农业科学院甘蔗研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

我所系云南省农业科学院一下属专业研究所——云南省农业科学院甘蔗研究所,全所任务是根据云南蔗糖生产发展对甘蔗科技的要求,以应用研究和开发研究为主,积极开展相关的应用基础和高新技术应用研究,重点解决不同发展时期云南乃至全国甘蔗生产发展中全局性、关键性的重大科技问题,为蔗糖产业发展提供技术支撑

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年是“十四五”开局之年,也是中国共产党成立100周年,在院党政的坚强领导下,甘蔗所根据院所制定的“十四五”规划内容,以建成国内一流现代化科研所为目标,团结带领全所职工,积极工作。一年来,通过全所职工的共同努力,全面完成了2021年各项工作任务,实现了年度既定目标。(1)加强党的全面领导。不断提高政治站位和政治能力。持续深入政治理论学习。着力强化人才选用,夯实创新发展人才基础。落实全面从严治党,从严管好干部职工队伍。全力落实新冠肺炎疫情防控。(2)“五大工程”建设情况。科技创新方面,一是科学谋划申报项目,积极争取经费支持,二是坚持创新驱动,推进科技创新实现新突破;科技成果转化方面,一是开展科技示范,扩大成果转化影响力,二是开展科技服务,促进科技成果转化效益;条件平台建设方面,云南蔗糖产业智慧大数据平台基本完成,通过大数据平台可以实现云南多年品种组成、种植技术和分布情况的呈现,云南种植区域土壤养分特征和云南糖厂布局的展现,可提供蔗区高精度实时气象数据和灾害性气候预报服务,开发遥感甘蔗识别模型,可对种植区域甘蔗面积和分布开展遥感识别;人才队伍建设方面,一是扎实做好新时代人才培养工作,二是年轻干部驻村/跟班锻炼助力乡村振兴;单位文化环境建设方面,一是开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动,二是开展《院志》和科技专家传略的编撰工作,全面梳理2005-2020年甘蔗所重大科技发展事件、重要活动、二级部门及人事状况等,进行单位历史挖掘和整理,三是在传统节日来临之际开展丰富多彩的职工文体活动。工作中的亮点和经验,29年甘蔗种质资源的发掘利用,甘蔗所作为第一完成单位申报的“国家甘蔗资源库创建及高糖多抗种质创新利用”获得2020年度云南省科技进步奖一等奖;自育新品种取得突破,通过创新育种技术和创制超高产高糖材料,加大种质资源创新利用力度,以云蔗08-1609、云蔗05-51、云蔗05-49等云蔗系列甘蔗新品种得到蔗糖企业和广大蔗农青睐,云蔗系列甘蔗新品种已成为云南蔗区主推品种,目前推广面积已经占到云南蔗区总面积的25%以上;建设现代甘蔗种业实验室,实现蔗糖产业育-繁-推为一体的现代甘蔗种业生产技术,为打好甘蔗种业的翻身仗奠定了坚实的基础;组建科技特派团,助力乡村振兴,通过云南省耿马县蔗糖产业科技特派团项目在临沧市耿马县启动实施,探索科技创新、推广应用、产业增效有机结合的高效发展模式,为耿马乃至全省蔗糖产业高质量发展及乡村振兴贡献智慧力量

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院甘蔗研究所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。全部为其他事业单位。分别是云南省农业科学院甘蔗研究所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院甘蔗研究所部门2021年末实有人员编制107(全部为事业编制)。在职在编实有事业人员98人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人(不包括由养老保险基金发放养老金的退休人员)

实有车辆编制4辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

 云南省农业科学院没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入,也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院甘蔗研究所部门2021年度收入合计3,719.08万元。其中:财政拨款收入2,689.43万元,占总收入的72.31%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入797.99万元(含教育收费0.00万元),占总收入的21.46%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入231.66万元,占总收入的6.23%。

2021年收入决算与上年对比情况表

单位:万元

年度

收入合计

财政拨款收入

事业收入

其他收入

2020

3076.86

2069.82

721.41

285.64

2021

3719.08

2689.43

797.99

231.66

增减

642.22

619.61

76.58

-53.98

与上年对比2021年度收入3719.08万元,较上年3076.86万元增加642.22万元,主要原因一是2021年我在职人员增加10人,以及在职人员工资进档晋级,部分职工晋升职务、职称等,基本支出较上年有所增加同时2021年较2020年财政项目经费增加,从而财政收入增加2021年我院通过竞争立项取得的非一般公共预算财政拨款科研项目经费较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

云南省农业科学院甘蔗研究所部门2021年度支出合计3,656.91万元。其中:基本支出2,177.66万元,占总支出的59.55%;项目支出1,479.25万元,占总支出的40.45%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比如下表:

2021支出决算与上年对比情况表

单位:万元

年度

支出合计

基本支出

项目支出

2020

3778.15

2035.29

1742.86

2021

3656.91

2177.66

1479.25

增减

-121.24

142.37

-263.61

主要原因分析:一是2021年我在职人员增加10人,以及在职人员工资进档晋级,部分职工晋升职务、职称等,基本支出较上年有所增加。二是2021年我所争获得的项目经费多为多年期执行项目,项目支出较上年减少263.61万元。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障云南省农业科学院甘蔗研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,177.66万元。2020年对比增加142.37万元,主要原因2021年我所在职人员增加10人,以及在职人员工资进档晋级,部分职工晋升职务、职称等,基本支出较上年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,919.32万元,占基本支出的88.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费258.35万元,占基本支出的11.86%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障云南省农业科学院甘蔗研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,479.25万元。与上年对比,项目支出较上年1,742.86万元减少263.61万元,幅为15.28%,主要原因分析:一是我严格按照《云南省财政厅关于实施省本级预算执行管理工作考核的通知》和《云南省人民政府办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》规定,采取切实有效措施,加快以前年度形成的结转及当年取得的各类经费预算执行进度。二是本年获得的部分项目为多年前完成项目,导致项目支出较上年减少。

具体项目开支及开展工作情况:2021年我单位项目支出主要用于其他组织事务支出、专项基础科研、社会公益研究、其他技术研究与开发支出、科技条件专项、重大科技合作项目、重点研发项目、其他人力资源和社会保障管理事务支出等方面科研项目的各项支出。如下表所示:

2021年项目支出按功能分类科目分布情况表

 单位:万元

科目编码

科目名称

支出决算数

201

一般公共服务支出

58.30

206

科学技术支出

1417.95

208

社会保障和就业支出

3.00

 

1479.25

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院甘蔗研究所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,689.43万元,占本年支出合计的73.54%与上年对比,2021年度一般公共预算财政拨款支出较上年2193.4万元增加496.03万元,主要原因分析:由于我获得的2021年项目支出有所增加,因此使用一般公共预算财政拨款资金安排的项目支出较上年增加496.03万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出58.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于其他组织事务支出方面的支出;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及外交(类)支出;

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及国防(类)支出;

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。国防(类)支出主要公共安全(类)支出;

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及教育(类)支出;

  6.科学技术(类)支出2,150.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.96%。主要用于专项基础科研、社会公益研究、其他技术研究与开发支出、科技条件专项、重大科技合作项目、重点研发项目、其他科学技术支出等方面的支出;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及文化旅游体育与传媒(类)支出;

  8.社会保障和就业(类)支出190.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出等方面的支出;

  9.卫生健康(类)支出171.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等方面的支出;

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及节能环保(类)支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及城乡社区(类)支出;

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。我单位不涉及农林水(类)支出;

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及交通运输(类)支出;

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及资源勘探工业信息等(类)支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及商业服务业等(类)支出;

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及金融(类)支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及援助其他地区(类)支出;

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及自然资源海洋气象等(类)支出;

  19.住房保障(类)支出118.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于住房公积金单位部分缴费支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及粮油物资储备(类)支出;

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及国有资本经营预算(类)支出;

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及灾害防治及应急管理(类)支出;

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及其他(类)支出;

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及债务还本(类)支出;

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及债务付息(类)支出;

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及抗疫特别国债安排(类)支出

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省农业科学院甘蔗研究所部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为11.41万元,支出决算为7.27万元,完成预算的63.72%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为4.14万元,完成预算的96.41%;公务接待费支出决算为3.13万元,完成预算的43.96%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因一是贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定以及“三公”经费只减不增的要求,加强内部财务管理,采取切实有效措施,严控“三公”支出二是受疫情影响减少对中高风险地区人员到所交流

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年减少1.45万元,下降16.67%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元,下降0.34%;公务接待费支出决算减少1.44万元,下降31.51%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:一是我所严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定;坚决杜绝公车私用,规范公务用车管理。二是我所严格执行中央和省关于公务接待管理的各项规定,规范全院公务接待管理。严格执行公务接待标准,严格控制公务接待经费总量、陪同人员,严格执行公务接待结算规定。按规定标准安排来宾食宿和车辆,不搞超规格、超范围接待,切实有效控制公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出4.14万元,占56.92%;公务接待费支出3.13万元,占43.08%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本年我所无出国开支及开展工作情况

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.14万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。本年我所无购置车辆原因、情况

公务用车运行维护支出4.14万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障行政、科研工作产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.13万元。其中:

国内接待费支出3.13万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待35批次(其中:外事接待0批次),接待人次412人(其中:外事接待人次0人)。主要用于所按照规定开支的各类发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业科学院甘蔗研究所部门2021年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无增加变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,云南省农业科学院甘蔗研究所部门资产总额5248.23元,其中,流动资产1245.66万元,固定资产3969.28万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程25.39万元,无形资产7.39万元,其他资产0.51万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少198.53万元,其中固定资产减少214.75万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产71项,账面原值152.62万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋6663.59平方米,账面原值688.38万元,实现资产使用收入92.16万元。

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

5248.23

1245.66

3969.28

2929.54

78.26

0 

961.48

0

25.39

7.39

0.51

 

 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额149.77万元,全部为政府采购货物支出149.77万元。授予中小企业合同金额50.11万元,占政府采购支出总额的33.46%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表13)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。