云南省农业科学院甘蔗研究所2022年预算公开目录

第一部分 云南省农业科学院甘蔗研究所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省农业科学院甘蔗研究所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省农业科学院甘蔗研究所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我所系云南省农业科学院一下属专业研究所——云南省农业科学院甘蔗研究所，全所任务是根据云南蔗糖生产发展对甘蔗科技的要求，以应用研究和开发研究为主，积极开展相关的应用基础和高新技术应用研究，重点解决不同发展时期云南、西南三省甘蔗生产发展中全局性、关键性的重大科技问题，为蔗糖产业发展提供技术支撑。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：党政办公室、科研管理科、行政科、财务科、甘蔗农艺研究中心、甘蔗植保研究中心、甘蔗遗传育种研究中心、甘蔗种质资源研究中心、国际合作研究室、开发中心、蔗糖深加工与副产物综合利用实验室、瑞丽育种站、基地管理中心、现代农业装备与工程研究中心。

（三）重点工作概述

依托现有平台，争取云南省蔗糖产业技术创新中心、重点领域创新团队建设等国家级平台和创新团队，引入高端人才，营造良好外部环境，在全所科技创新运行上，形成国家糖料产业技术体系、国家重点研发计划、国家基金、省科技计划等多元经费支撑体系，保障全所科技事业顺利进行。一是依托“中国-斯里兰卡”甘蔗联合研究中心、面向南亚东南亚甘蔗品种改良联合研发中心等平台，利用“全国农作物种质资源普查与收集行动”开展国内外甘蔗种质资源的收集评价，建成种质资源保有量居世界第一的甘蔗种质资源创新中心,研发主要育种性状的高通量精准评价技术体系；二是依托国家甘蔗种质资源圃丰富的资源优势，利用聚合育种、对等杂交、基因编辑等技术，开发优异资源和优异基因，培育性状上具有突破性的优良新亲本，为突破性品种培育提供重要的遗传资源；三是重点解决杂交育种卡脖子问题，研发多信号途径精准调控亲本开花的诱导技术体系，大幅压缩诱导周期，精准调控亲本花期，大幅提高定向杂交的成功率，为全国提供优质杂交花穗；四是利用分区育种、早期选择评价技术、基因编辑和基因工程等技术，加快高糖、高产、抗病虫、宜机收甘蔗新品种选育和推广应用，有效支撑云南蔗糖产业提质增效；五是围绕产业对绿色轻简技术的迫切需求，研发甘蔗单芽直播、宿根蔗管理、土壤改良、蔗区地膜回收、蔗叶还田、农机农艺融合配套技术等，形成绿色轻简高效配套技术；六是在有害生物防治上，研究气象与重要病虫害发生规律，建立甘蔗病虫害预测预报体系，检疫检测体系，开展绿色高效防控技术研发及化学农药高效减量精准使用技术研究，构建甘蔗重要病虫害标准化鉴定技术体系；七是推进制糖新技术研究及高端食糖产业化开发，特别是原汁红糖、功能糖、健康糖方面，提升蔗糖副产物综合利用与产业化水平；八是建立基于大数据和互联网技术的智慧数字化产业管理系统，推进蔗糖产业智慧化发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制107人。在职实有100人，其中：财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员85人，其中：离休1人，退休84人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,769.65万元，其中：一般公共预算2,471.06万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入1,093.80万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入204.79万元。

与上年对比增加60.78万元，主要原因分析：一是获得财政支持项目结转2022年使用经费增加。二是积极响应国家号召，落实省委省政府相关科技创新及成果转化政策，科技成果转化预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,471.06万元，其中:本年收入2,282.74万元，上年结转收入188.32万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,282.74万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加409.54万元，主要原因分析：一是本年财政拨款收入较上年增加242.08万元，2022年省委省政府继续加大对我所支持力度，省财政厅增加对我所农业科技创新、科技成果转化及农业科技创新服务平台建设方面的经费保障，下达我所2022年项目支出预算较去年增加。二是本年结转上年项目较去年增加167.46万元。

四、预算单位支出情况

2022 年部门预算总支出 3,769.65 万元。财政拨款安排支出2,282.74 万元，其中：基本支出 1,812.74 万元，与上年对比增加122.08万元，主要原因分析：在职人员增加，人员经费增加；项目支出470.00 万元，与上年对比增加120.00万元，主要原因分析：2022年省委省政府增加对我所农业科技创新等平台建设，下达我所2022年项目支出预算较去年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-应用研究-社会公益研究 470.00 万元，主要用于农业科技创新服务平台支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 21.24 万元，主要用于我所离退休人员公用经费及离休人员经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 154.27 万元，主要用于我所实施省级机关事业单位养老保险制度改革后，机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 108.17 万元，主要用于我所基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 74.36 万元，主要用于我所公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 6.44 万元，主要用于我所其他医疗方面的支出。

    住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 118.00 万元，主要用于我所职工住房公积金单位部分缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

     无

（二）按既定政策标准测算补助事项

     无

（三）经济社会事业发展事项

    无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，采购预算总额454.93万元，其中：政府采购货物预算418.63万元、政府采购服务预算36.3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农业科学院甘蔗研究所部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.54万元，较上年增加0.13万元，增长1.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省农业科学院甘蔗研究所部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省农业科学院甘蔗研究所部门2022年公务接待费预算为7.11万元，较上年减少0.01万元，下降0.14%，国内公务接待批次为38次，共计接待450人次。

增减变化原因：我所严格执行中央和省关于公务接待管理的各项规定，规范公务接待管理。严格执行公务接待标准，严格控制公务接待经费总量、陪同人员，严格执行公务接待结算规定。按规定标准安排来宾食宿和车辆，不搞超规格、超范围接待，切实有效控制公务接待费支出。因此2022年公务接待费预算较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省农业科学院甘蔗研究所部门2022年公务用车购置及运行维护费为4.43万元，较上年增加0.14万元，增长3.26%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.43万元，较上年增加0.14万元，增长3.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：我所公务用车老旧，日常保养、维修维护费用增加，因此2022年公务用车运行维护费预算较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我所无省财政确定的重点项目。编报的项目已根据预算要求编制了详细的预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.农业科技创新服务平台建设：是指立足云南、面向南亚、东南亚的农业科技服务、农业科技智库、检测检验、数字农业、绿色农业科技发展等省级科研平台。

 2. 基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

 3.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

 5.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

 6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 7.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

 8.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

 9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

 10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

 12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

 14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

 15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省农业科学院甘蔗研究所部门 2022 年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。我所为非参公管理事业单位，因此不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，云南省农业科学院甘蔗研究所部门资产总额5248.23万元，其中，流动资产1245.66万元，固定资产3969.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程25.39万元，无形资产7.39万元，其他资产0.51万元。与上年相比，本年资产总额减少198.53万元。

报废报损资产65项，账面原值152.62万元；出租资产15064.79平方米，资产出租收入92.16万元。鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。